什么是保留过程？

保留流程会阻止向为您的客户工作的供应商支付一部分款项组织。对于例子，当满足某些期望或在供应商同意的特定日期，保留金额将发放给供应商。

组织可以与供应商达成协议，淘客app开发，从需要支付给供应商的总金额中保留一定百分比或金额。协议可以有一个保留日期，在该日期，帮助金额将支付给供应商，或者当达到某些预期时。

本博客的目的是解释保留过程的SAP流程。

需要激活的功能是：通过tcode SFW5登录MMFI\P2P。

自定义：

新的文档类型需要为保留流程创建。

Tcode–OMR4。

单击"发票验证中的文档类型"选项卡。

选择"MIRO"交易代码行并显示其详细信息。

黄色突出显示的选项卡是我们为保留流程维护文档类型的位置，大数据产业，该类型将在我们开具发票时流动采购订单。

SAP中需要完成的步骤如下：

创建采购订单。

Tcode–ME21N

输入所有相关细节，如材料、数量、单价、工厂、，大数据技术及数据分析培训，供应商和保留类别。

我们将输入10%作为保留。

保存采购订单。

已创建PO 4500000087。

创建GRN。

T代码–MIGO

输入存储位置并勾选"项目确定"图标。

单击"发布"图标发布GRN。

已创建GRN 5000000164。

预订供应商发票

Tcode–MIRO

输入采购订单号、发票日期和参考字段，然后点击输入。

输入金额，保留到期日，点击输入。

点击"消息"图标查看消息日志。

点击"模拟"图标

点击输入

点击"过账"图标预订发票。

单据5100000139已创建。

显示发票单据，检查保留中点击的总账账户流程。

Tcode–MIR4

输入发票单据和会计年度。

点击输入

这是我们刚刚通过MIRO发布的单据。

点击后续单据图标。

这里生成了2张会计单据。

下面的屏幕截图是会计单据的后续会计分录5100000112.

会计凭证5100000113的后续会计分录。

注-向供应商付款可以通过Tcode F-53完成。

结论：

希望您喜欢这个博客，如果您有任何建议或问题请告诉我。

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